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    深圳市高新企业所得税汇算清缴怎么做
    来源:东莞市辰信会计代理有限公司    浏览次数:249次   返回----点击下载资料

    高新技术企业的企业所得税汇算清缴填报,相对于其他普通企业需要多填写以下内容:

    1.需要在《A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表》中勾选或填写跟高新技术企业有关的信息。

    比如:“211 高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书”、“224 研发支出辅助账样式”等。

    基础信息正确勾选或填报后,对于可以享受优惠政策的高新技术企业,在主表《A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A 类)》中就可以正确显示税率为15%。

    2.既然是高新技术企业,肯定就会有研发费用的加计扣除,就需要填报《A107012研发费用加计扣除优惠明细表》,然后自动生成《A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》以及主表的信息。

    如果高新技术企业不填报《A107012研发费用加计扣除优惠明细表》,申报系统会进行税务风险提示。

    3.企业所得税申报属于企业自身的义务,现在没有任何规定要求企业必须要中介机构做所谓的税审报告或鉴证报告才能进行纳税申报。但是,企业人员如果能力不足以完成企业所得税汇算清缴的,可以聘请中介机构协助企业完成。

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